Seleccion de Proveedores

En el procceso de compra, cada entidad debe establecer el metodo de seleccion de los proveedores. Esto garantiza que se hagan transacciones unicamente con proveedores que cumplan los requisitos que la entidad ha establecido previamente.

A continuacion te mostraremos como elaborar la lista de proveedores.

Conformacion de la lista inicial de Proveedores

1. Establezca los criterios de seleccion.

Puede crear un formato con la siguiente informacion que cada proveedor interesado puede llenar y enviar adjuntando la documentacion necesaria:

Identificacion: incluya en esta seccion el nombre, ubicacion, telefono, email, nombre y telefono de la persona de contacto.

Tipo de entidades: Se va a contratar unicamente con personas juridicas, o se aceptaran personas naturales tambien?

Nacionalidad: Se va a contratar con entidades nacionales o se podria tambien con internacionales?

Registro legal: Asegurese que cada entidad esta debidamente registrada ante las autoridades del lugar donde opera.

Indicadores financieros: Estalezca el nivel de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo minimos que una entidad debe tener para poder ser parte de la lista.

Tiempos de entrega: establezca el tiempo maximo que podria tomarse el proveedor en enviar las mercancias a la entidad.

Precio: Establezca niveles de tolerancia en los precios de los productos que mas compra la entidad.

Certificados de Calidad: Se require que el proveedor demuestre que esta certificado en ISO9000 or OHSAS? Que otro tipo de certificacion require?

2. Acepte aplicaciones.

Contacte a los proveedores que conozca o haga un anuncio en la prensa para que los proveedores interesados en hacer negocios con su empresa envien la informacion.

Provea una fecha limite para ello.

3. Revise las aplicaciones y seleccione los proveedores

Asegurese de tener todas la aplicaciones de sus proveedores potenciales, revise que toda la informacion este completa y prepare un acta en la que se establezca la lista de proveedores autorizados.

4. Publique la lista

Asegurese de que el personal de compras tenga a lista actualizada y que todas las transacciones de compras se hagan solamente con proveedores de la lista.

5. Use la lista de proveedores

Cada vez que una requisicion de compra sea aprobada, el equipo de compras debe revisar la lista de proveedores seleccionados y enviar una solicitud de cotizacion.

Despues de recibir las cotizaciones, se hace la seleccion del proveedor para esa compra especifica.

De esta manera, se establece un control adicional en el proceso de compras. En otro post hablaremos de la calificacion de proveedores que hayan prestado servicios a la entidad durante el periodo anual.

Esperamos que este post haya sido de utilidad. Si tienes comentarios o preguntas no dudes en escribirnos.

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